УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ "Безымянская ООШ № 28"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Р.З.

(подпись)

Л.А. Синкевич

(расшифровка подписи)

"___" _____________ 228.12.2022г.
г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023____г.
(на 2023 год и плановый период 2024__ и 2025__годов <1>)
от "28" декабря 2022 г. <2>

КОДЫ
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Учреждение

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования Енисейского
района"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение"Безымянская основная общеобразовательная школа
№28"

по Сводному
реестру
глава по БК

руб.

043D0028
808

по Сводному
реестру

043Щ8821

ИНН

2447004577

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения:

28.12.2022

244701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового
года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового года
<5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
муниципального имущества
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в
рамках установленного муниципального задания

Код по
бюджетн
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
ой
классифи Аналити
Код
кации
ческий
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
строки
Российск код <4>
за пределами
первый год
второй год
ой
текущий
планового
планового
планового
Федераци
финансовый год
периода
периода
периода
и <3>
2

3

1

х

2

х

4

1000

5

6

7

8

33 400 295,31

33 404 564,93

30 782 777,75

0,00

30 549 100,79

30 549 100,79

28 521 558,43

30 549 100,79

30 549 100,79

28 521 558,43

2 851 194,52

2 855 464,14

2 261 219,32

2 851 194,52

2 855 464,14

2 261 219,32

1100

120

1110

120

1200

130

1210

130

1220

130

1230

130

1240

130

1250

130

1300

140

1310
1400

140
150

1410

150

1420

150

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего

1980

х

1981

510

2000

х

33 400 295,31

33 404 564,93

30 782 777,75

2100

х

25 792 846,19

25 792 846,19

23 765 303,83

2110

111

211

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

260

65 000,00

65 000,00

65 000,00

212

24 000,00

24 000,00

24 000,00

214
260
226

202 880,50

202 880,50

202 880,50

30 000,00

30 000,00

30 000,00

доходы от оказания услуг, выполнения работ, за
плату сверх установленного муниципального задания
и иной приносящей доход деятельности,
предусмотренной уставом учреждения
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения
доходы бюджета от возврата дебеторской
задолжности прошлых лет
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений всего:
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

121
0,00

2120

112

131

131

136

152

х

х
х

х

х

2130

113

2140

119

2141

119

2142

119

2180

139

2181

139

2200

300

42 373,80

42 373,80

42 373,80

2210

320

42 373,80

42 373,80

42 373,80

2211

321

42 373,80

42 373,80

42 373,80

2220

340

х
213

5 908 012,01

5 908 012,01

5 437 721,85
х
х
х

х
х
х

х

х

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2230

350

иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2240
2300

360
850

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

2320

852

2330

853

2400

х

2410

613

2420

623

2430

634

2440

810

2500

х

2520

831

2600

х

2610

241

2630

243

2640

244

2640.1
2640.2
2640.3
2640.4
2640.5
2640.6
2640.7
2640.8
2640.9

244
244
244

2650

244
244
244
244
244
244
244
247

2660

400

2661

406

2662

407

3000

100

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда имущества
содержание имущества
обязательное страхование
повышение квалификации
прочие услуги и работы
приобретение объектов движимого имущества
приобретение материальных запасов
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х

0,00

0,00

0,00

х
х
х

290

0,00

0,00

х

х
х
х

х
х

х
х

2640.10

7 565 075,32

7 569 344,94

6 975 100,12

4 811 594,90

4 815 864,52

4 221 619,70

221
222
223

701 867,20
30 000,00

701 867,20
30 000,00

701 867,20
30 000,00

225
227
226
226
310
290
340
223

92 500,00
10 000,00

92 500,00
10 000,00

92 500,00
10 000,00

186 200,00
319 284,69

186 200,00
319 284,69

186 200,00
319 284,69

3 471 743,01
2 753 480,42

3 476 012,63
2 753 480,42

2 881 767,81
2 753 480,42

3010
3020
3030
4000

х

4010

610

х
х
х
х
х
х

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход
(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.N 209н и (или) коды иных аналитических показателей,
в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений
в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая
возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана
(проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п

1

1
1.1

1.2

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <11>
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<12>
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <12>

по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>
1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44ФЗ

Коды
строк

3

26000

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>
1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
1.4.1.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <14>
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44ФЗ

из них <10.1>:

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <14>
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений <15>
из них <10.1>:

4

х

4.1

Сумма

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)
5

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

7 565 075,32

7 569 344,94

6 975 100,12

7 565 075,32

7 569 344,94

6 975 100,12

х

4 959 135,10

4 959 135,10

4 959 135,10

х

4 959 135,10

4 959 135,10

4 959 135,10

х

2 605 940,22

2 610 209,84

2 015 965,02

х

2 605 940,22

2 610 209,84

2 015 965,02

1 687 450,42

1 669 297,14

1 669 297,14

818 489,80

840 912,70

246 667,88

100 000,00

100 000,00

100 000,00

х

26100

х
26200

1.3

из них <10.1>:

Код по
бюджетной
Год
классификации
начала
Российской
закупки
Федерации
<10.1>

х
26300

26310
x

x

x
х

x

26310.1
26320

26400

26410

26411
26412

х

26420

26421
26421.1
26421.2
26421.3
26421.4
26421.5
26421.6
26421.7
26421,7
26422
26430
26430.1

х
х
х
х
x
x
х
х
x

210075660
2100S4730
2100L3040
2100S5630
210088210

1.4.4 за счет прочих источников финансового
26450
обеспечения
1.4.4.1 в том числе:
26451
в соответствии с Федеральным законом N 44ФЗ
из них <10.1>
26451.1
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 22326452
ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
26500
44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>

3

в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

х

0,00

0,00

0,00

7 565 075,32

7 569 344,94

6 975 100,12

7 565 075,32

7 569 344,94

6 975 100,12

х

х
х

х

Руководитель учреждения Директор _________
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

_____________

Исполнитель

(расшифровка)

___________________ __________________

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Экономист

" 28 " декабря

(подпись)

Ф.Г.Заболотских

2022 г.

8(39195)2-29-70

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ"Управление образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

│__________________
(подпись)

Е.К. Бурбукина__________________ │
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря
2022 г.
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
-------------------------------<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по
соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем
первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего
национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 10 разрядах могут указываться нули).
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты
по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600
раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в
случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы
показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по
соответствующей графе.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Код
строки

Наименование показателя
1

на 2023 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

2

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

Сумма, руб.
на 2024 г.

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
муниципального имущества
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных
организациях

0200
0300
0310
0320
0330
0340

проценты, полученные от предоставления займов

0350
0360
проценты по иным финансовым инструментам
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 0370
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации

0380

прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения

0390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с.
0500)

0600

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади
(объект), руб.
Наименование объекта

1

Недвижимое имущество, всего
в том числе

Код
строки

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Планируемый объем
предоставления имущества в
аренду (в натуральных
показателях)
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)

2

3

4

5

6

7

8

0100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

9

10

11

0,00

0,00

0,00

0101

Движимое имущество, всего
в том числе

0200
0201

Итого

9000

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Среднегодовой объем средств, на которые
начисляются проценты, руб.
Наименование показателя

1

Код
строки

2

Договор 1
Договор 2

0001
0002

Итого

9000

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Ставка размещения, %
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)

Сумма доходов в виде процентов, руб.
на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Среднегодовой объем средств, на которые
начисляются проценты, руб.
Наименование показателя

Код
строки

Ставка, %

Сумма доходов в виде процентов, руб.

Код
строки

Наименование показателя

1

на 2023 г.

на 2025 г.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001

Итого

на 2024 г.

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".
3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".
Сумма, руб.
Код
строки

Наименование показателя

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

2

1

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

0300

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

0310

доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

0320

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального
задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

0330

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

0340

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование показателя

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

на 2023 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)

2

3

4

5

6

7

8

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

0003

1 059 334,49

1 059 334,49

1 059 334,49

41,00

41,00

41,00

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования (класскомплект)

0004

1 112 987,36

1 112 987,36

1 112 987,36

12,00

12,00

12,00

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

0005

1 290 596,15

1 290 596,15

1 290 596,15

52,00

52,00

52,00

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего
образования(обучение детей в учеб-консульт.
Пунктах при образовательных школах)

0006

105 858,10

105 858,10

105 858,10

7,00

7,00

7,00

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

0012

6 089,27

6 089,27

6 089,27

75,00

75,00

9000

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

1

Итого

(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

9

10

11

30 060 780,98

30 060 780,98

28 033 238,62

75,00

488 319,81

488 319,81

488 319,81

х
х

30 549 100,79

30 549 100,79

28 521 558,43

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование показателя

1

Итого

Код
строки

2

0001
0002
9000

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

на 2023 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)
3
4
5
6
7
8

х

х

х

х

х

х

(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

9

10

11

0,00

0,00

0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной
уставом учреждения.

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование показателя

1

Код
строки

на 2023 г.

на 2025 г.

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

на 2023 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)

2

Итого

на 2024 г.

Планируемый объем оказания
услуг (выполнения работ)

0001
0002
0003
0003
9000

(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Вид возмещаемых расходов

1

Код
строки

2

0001
0002

Итого

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Объем услуг, планируемый к
возмещению
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

(первый
(второй
(текущий
(текущий
(первый год
(второй год
год
год
финансов
финансовый год) планового периода) планового периода)
планового планового
ый год)
периода) периода)
3
4
5
6
7
8

9000

х

х

х

х

х

х

Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)

9

10

11

0,00

0,00

0,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".
3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Сумма, руб.
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на
начало года
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
штрафы
пени
суммы принудительного изъятия
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

0100
0200
0300
0310
0320
0330
0400

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на
конец года

0500

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

3.14. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления".
3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления".
Сумма, руб.
Наименование показателя

1

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на
начало года
Безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Код
строки
2

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

2 851 194,52

2 855 464,14

2 261 219,32

0100
0200
0300
0310
0320
0330

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на
конец года

0500

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с.
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2 851 194,52

2 855 464,14

2 261 219,32

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".
3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".
Сумма, руб.
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы прочие, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

0100
0200
0300
0310
0320
0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".
3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя
1

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от операций с активами, всего
в том числе:
реализация неиспользуемого имущества
реализация утиля, лома черных и цветных металлов
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

Код
строки
2

0100
0200
0300
0310
0320
0400
0500
0600

на 2023 г.
(текущий
3
финансовый
год)

Сумма, руб.
на 2024 г.
(первый год планового
4
периода)

на 2025 г.
(второй год планового
5
периода)

Расчеты по муниципальному заданию

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения . (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений " (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения ).
Сумма, руб.
Наименование показателя

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода )

(второй год планового
периода )

3

4

5

19 627 953,68

19 627 953,68

18 070 701,48

19 627 953,68

19 627 953,68

18 070 701,48

Код строки

1

2

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность ) на начало года

0100

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность ) на начало года

0200

Фонд оплаты труда
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность ) на конец года

0300
0400

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность ) на конец года

0500

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600
3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника , руб.
в том числе:
Должность , группа
должностей

1
Административный и
учебновспомогательный
персонал
Педагогический персонал
Обслуживающий персонал

Итого

Код
строки

2

Установленная
численность ,
единиц

всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
+ гр. 9 + гр. 11)

3

0001
0002

5,00
26,33

0003
9000

15,00
46,33

северная надбавка

Фонд оплаты труда
в год (гр. 3 x гр. 4 x
12)

районный коэффициент

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
характера

по выплатам
стимулирующего
характера

%

сумма (гр. 5 + гр. 6 +
гр. 7) x гр. 8 / 100

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41 056,36

7 640,58

1 598,60

13 569,91

50

11 404,55

30

6 842,73

2 463 381,72

2 463 381,72

0,00

0,00

38 050,40

8 464,17

2 250,04

10 424,90

50

10 569,56

30

6 341,73

12 022 404,12

12 022 404,12

0,00

0,00

28 567,60

3 340,98

284,50

12 245,41

50

7 935,45

30

4 761,27

5 142 167,84

5 142 167,84

0,00

0,00

107 674,36

19 445,73

2 534,54

22 670,31

17 945,73

19 627 953,68

сумма (гр. 5 + гр. 6 +
гр. 7) x гр. 10 / 100

%

29 909,55

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Должность , группа
должностей
1
Административный и
учебновспомогательный
персонал
Педагогический персонал

Установленна
Код
я численность , всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
строки
единиц
+ гр. 9 + гр. 11)
по должностному окладу
2

5,00
26,33

0003
9000

15,00
46,33

по выплатам
стимулирующего
характера

северная надбавка

районный коэффициент

%

5

6

7

8

9

10

11

12

41 056,36

7 640,58

1 598,60

13 569,91

50

11 404,55

30

6 842,73

2 463 381,72

38 050,40

8 464,17

2 250,04

10 424,90

50

10 569,56

30

6 341,73

12 022 404,12

28 567,60

3 340,98

284,50

12 245,41

50

7 935,45

30

4 761,27

5 142 167,84

107 674,36

19 445,73

2 534,54

22 670,31

17 945,73

19 627 953,68

%

сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр.
7) x гр. 10 / 100

Фонд оплаты труда
в год (гр. 3 x гр. 4 x
12)

4

Обслуживающий персонал

Итого

по выплатам
компенсационного
характера

сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр.
7) x гр. 8 / 100

3

0001
0002

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника , руб.
в том числе:

29 909,55

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода ) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Должность , группа
должностей
1
Административный и
учебновспомогательный
персонал
Педагогический персонал
Обслуживающий персонал

Итого

Установленна
Код
я численность , всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
строки
единиц
+ гр. 9 + гр. 11)
по должностному окладу
2

3

4

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника , руб.
в том числе:
северная надбавка
по выплатам
по выплатам

районный коэффициент

компенсационного
характера

стимулирующего
характера

%

сумма (гр. 5 + гр. 6 +
гр. 7) x гр. 8 / 100

6

7

8

9

10

11

50

11 404,55

30

6 842,73

50

9 200,49

30

5 520,29

50

7 935,45

30

4 761,27

5

0001
0002

5,00
26,33

41 056,36
33 121,76

7 640,58
8 464,17

1 598,60
2 250,04

13 569,91
7 686,77

0003
9000

15,00
46,33

28 567,60
102 745,73

3 340,98
19 445,73

284,50
2 534,54

12 245,41
19 932,18

сумма (гр. 5 + гр. 6 +
гр. 7) x гр. 10 / 100

%

28 540,48

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Фонд оплаты труда
в год (гр. 3 x гр. 4 x
12)
12

17 124,29

2 463 381,72
10 465 151,92

2 463 381,72
10 465 151,92

0,00
0,00

5 142 167,84
18 070 701,48

5 142 167,84

0,00

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Наименование показателя
Код строки

0100

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность )
на начало года

0200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений всего:

0300

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность ) на конец года

0400

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность )
на конец года

0500

Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

на 2025 г.
(второй год планового
периода )

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода )

3

4

5

5 908 012,01

5 908 012,01

5 437 721,85

5 908 012,01

5 908 012,01

5 437 721,85

2

1

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность ) на начало года

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2023 г.

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Размер базы для начисления страховых взносов , руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

Код строки

Сумма взноса, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода )

(второй год планового
периода )

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода )

(второй год
планового периода )

2

3

4

5

6

7

8

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование , всего

0100

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

4 303 849,81

4 303 849,81

3 961 254,33

в том числе:
по ставке 22,0%

0110

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

4 303 849,81

4 303 849,81

3 961 254,33

0200

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

567 325,66

567 325,66

522 165,34

0210

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

567 325,66

567 325,66

522 165,34

1

по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством , всего

0120
0130

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

0220

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации , всего

0300

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

39 125,91

39 125,91

36 011,40

в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

0310

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

39 125,91

39 125,91

36 011,40

0,00
0,00
0,00

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке ____% <*>

0320

Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование , всего
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по ставке 5,1%
Итого

0400

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

997 710,63

997 710,64

918 290,78

0410

19 562 953,68

19 562 953,68

18 005 701,48

997 710,63

997 710,64

918 290,78

9000

х

х

х

5 908 012,01

5 908 012,01

5 437 721,85

-------------------------------<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).
·

Код
строк
и

Наименование расходов

1

2

суточные при служебных
командировках

0001

проживание при служебных
командировках

0002

проезд в служебных командировках

0003

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки .

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество работников , чел.

Количество дней, дн.

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового периода )

(второй год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

350,00

350,00

350,00

9,00

8,00

8,00

3,00

3,00

3,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

1 875,00

1 875,00

1 875,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0003
9000

Итого

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком .
Численность работников , получающих пособие,
чел.

Код
строк
и

Наименование расходов

1

на 2023 г.

0001
0002

Итого

9000

на 2025 г.

Количество выплат в год на одного
работника , шт.
на 2023 г.

на 2024 г.

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

Сумма, руб.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(второй год
планового
периода)
5

(текущий
финансовый
год)
6

(первый год
планового
периода)
7

(второй год
планового
периода)
8

(текущий
финансовый
год)
9

(первый год
планового
периода)
10

(второй год
планового
периода)
11

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового периода )

3

(первый год
планового
периода)
4

12

13

(второй год
планового
периода)
14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

(текущий
финансовый год)

2

пособие до 1,5 лет

на 2024 г.

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Численность работников , чел.

Код
строки

Наименование расходов

1

на 2024 г.

(текущий
финансовый год)

Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

на 2023 г.

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению . (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Наименование показателя

1

Код
строки

Размер одной выплаты , руб.
на 2024 г.
на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

на 2023 г.

Количество выплат в год
на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

Общая сумма выплат, руб.
на 2024 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

на 2025 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

на 2023 г.

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Налоговая база, руб.

Наименование расходов

1

госпошлина
пени
штраф
Итого

Код
строки

на 2023 г.

на 2024 г.

(текущий
финансовый год)

Ставка налога, %
на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Размер одной выплаты , руб.

Наименование расходов

1

Код
строки

на 2024 г.

(текущий
финансовый год)

Количество выплат в год
на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

Общая сумма выплат, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

на 2023 г.

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Наименование расходов
1

Код
строки

на 2024 г.

Количество выплат в год
на 2025 г.

на 2023 г.

Общая сумма выплат, руб.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Размер одной выплаты , руб.
на 2023 г.

(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
(текущий финансовый год)
год)
периода)
периода)

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя

Код строки

на 2023 г.
(текущий финансовый год)

Сумма, руб.
на 2024 г.
(первый год планового периода )

на 2025 г.
(второй год планового
периода )

1

2

3

4

5

0300

4 959 135,10

4 959 135,10

4 959 135,10

0301

701 867,20

701 867,20

701 867,20

0302

30 000,00

30 000,00

30 000,00

коммунальные услуги

0303

2 753 480,42

2 753 480,42

2 753 480,42

аренда имущества

0304

содержание имущества

0305
0306

92 500,00
10 000,00

92 500,00
10 000,00

92 500,00
10 000,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам , полученные предварительные платежи
(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность ) на начало года

0100

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская
задолженность ) на начало года
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего

0200

в том числе:
услуги связи
транспортные услуги

обязательное страхование
повышение квалификации (профессиональная переподготовка )

0307

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг,
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше

0308

186 200,00

186 200,00

186 200,00

приобретение объектов движимого имущества

0309

319 284,69

319 284,69

319 284,69

приобретение материальных запасов

0310

865 802,79

865 802,79

865 802,79

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам , полученные предварительные платежи
(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность ) на конец года

0400

4 959 135,10

4 959 135,10

4 959 135,10

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская
задолженность ) на конец года

0500

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
Количество номеров, ед.

Наименование расходов

Код
строк
и

1

интернет
телефон
почтовые отправления
Итого

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

10

11

12

13

14

х

397 867,20
36 000,00
268 000,00
701 867,20

397 867,20
36 000,00
268 000,00
701 867,20

397 867,20
36 000,00
268 000,00
701 867,20

2

0001
0002
0003
9000

3

4

5

6

7

8

9

2,00
1,00
1,00
х

2,00
1,00
1,00
х

2,00
1,00
1,00
х

12,00
12,00
6,00
х

12,00
12,00
6,00
х

12,00
12,00
6,00
х

33 155,60
3 000,00
44 666,67
х

х

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
планового периода )

(второй год
планового
периода)

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.
Количество услуг перевозки

Наименование расходов

1

Код
строки

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

Цена услуги перевозки , руб.
на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

перевозка продуктов

0001
0002

2

3

4

5

6

7

8

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

9

10

11

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
Расчетное потребление ресурсов

Наименование расходов

1

Теплоснабжение
холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Итого

Код
строки

2

0001
0002
0003
0004
9000

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

на 2024 г.

Тариф (с учетом НДС), руб.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

68 226,96
х

68 226,96
х

68 226,96
х

40,36
х

40,36
х

40,36
х

2 753 480,42
2 753 480,42

2 753 480,42
2 753 480,42

2 753 480,42
2 753 480,42

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества .
Объект

Наименование расходов

1

Код
строки

2

Дератизация , дизинсекция

0001

Техническое обслуживание пожарной
сигнализации
Тех. осмотр автомобиля
Заправка и восстановление картриджей

0005

Ремонт и обслуживание оргтехники

0006

Итого

9000

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)
3

на 2024 г.

Количество работ (услуг)
на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )
4

5

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0002

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0004

2 500,00

2 500,00

2 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

92 500,00

92 500,00

92 500,00

х

х

х

х

х

х

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование .
Количество застрахованных сотрудников ,
застрахованного имущества , чел. (ед.)

Наименование расходов

Код
строки

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

1

2

Страхование автотранспорта

0001

3

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )
4

5

Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных
коэффициентов к ним, руб.

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0002
9000

Итого

х

х

х

х

х

х

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку ).

Количество работников , направляемых на повышение
квалификации (переподготовку ), чел. (ед.)

Наименование расходов

Код
строки

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)

1

2

Профессиональная переподготовка

0001

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )

Цена обучения одного работника , руб.

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0002
Итого

9000

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

на 2023 г.
Наименование расходов

Код строки

Количество договоров , шт.
на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

Наименование расходов

Код строки

1

2

Медицинский осмотр работников
Наблюдение за поступлением тревожных сообщений
Предрейсовый мед.осмотр водителя
Санитарно -гигиеническое обучение
Прохождение техминимума
Глонасс
обучение
программное обеспечение
Итого

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода )

(второй год планового
периода )

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода )

3

4

5

6

7

0001
0002
0005
0006
0007
0008
0008
0008
9000

х

х

х

(второй год
планового периода )
8

111 500,00

111 500,00

111 500,00

25 000,00
10 000,00
2 000,00
14 400,00
15 000,00
8 300,00

25 000,00
10 000,00
2 000,00
14 400,00
15 000,00
8 300,00

25 000,00
10 000,00
2 000,00
14 400,00
15 000,00
8 300,00

186 200,00

186 200,00

186 200,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов
Планируемое количество , шт.

Наименование расходов

1

Код
строки
2

на 2023 г.
(текущий
финансовый год)
3

на 2024 г.

Средняя стоимость , руб.

на 2025 г.

(первый год
(второй год
планового периода) планового периода )
4

5

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

(второй год
планового
периода)

6

7

8

0001

9

10

11

мебель для учебных целей
Средства вычислительной техники

0002

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Приобретение книг в
библиотечный фонд

0003

184 284,69

184 284,69

184 284,69

Жалюзи

0004
0005

204 454,50
5 000,00

204 454,50
5 000,00

204 454,50
5 000,00

Канцелярские принадлежности

0006

64 411,37

64 411,37

64 411,37

Медикаменты

0007
0008
0009
0010

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0012

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0013

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0014

60 000,00

60 000,00

60 000,00

22 512,00
504 924,92

22 512,00
504 924,92

22 512,00
504 924,92

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 500,00
30 000,00

10 500,00
30 000,00

10 500,00
30 000,00

1 185 087,48

1 185 087,48

1 185 087,48

Приобретение ГСМ

остатки прошлого года
Классные журналы
Продукты питания
Приобретение кубков, медалей,
ценных подарков, свидетельств ,
грамот, дипломов обучающихся ,
медалей "За особые успехи в
учении"
Строительные материалы
Приобретение бланков стогой
отчётности
Спортивное обородование и
инвентарь
Учебное оборудование
Служебная одежда
Наглядное пособие
Хозяйственные товары
дрова
Дискеты картриджи
художественная литература
Учебные материалы
бумага
з/части
Термометр

Итого

0011

0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0022
0023
0020
9000

х

х

х

х
30 549 100,79
30 549 100,79

28 521 558,43

х

х

865802,79

319 284,69

Расчеты по иной цели

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда
учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

0100
0200
0300
0400
0500

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с.
0500)

0600

0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Должность, группа
должностей

1

Обслуживающий
персонал

Итого

Установле
Код
нная
строки численнос
ть, единиц

2

3

4

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0001
0002
9000

всего (гр. 5 +
по выплатам
по
по выплатам
гр. 6 + гр. 7 +
компенсацио
должностном
стимулирующ
гр. 9 + гр. 11)
нного
у окладу
его характера
характера
5

0,00

6

0,00

7

районный
коэффициент

северная надбавка

%

сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 8 / 100

%

сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 10 / 100

8

9

10

11

Фонд оплаты
труда в год (гр.
3 x гр. 4 x 12)

12

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа
должностей
1

Установле
Код
нная
строки численнос
ть, единиц
2

3

9000

0,00

0001
0002
Итого

всего (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7 +
гр. 9 + гр. 11)
4

0,00
0,00
0,00
0,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
северная надбавка

должностному компенсационно стимулирующего
окладу
го характера
характера

5

6

7

0,00

0,00

0,00

%

8

50

сумма (гр. 5 + гр.
6 + гр. 7) x гр. 8 /

Фонд оплаты
труда в год (гр.
районный
3 x гр. 4 x 12)
коэффициент
сумма (гр. 5 + гр. 6
%

9

10

0,00
0,00
0,00
0,00

30

+ гр. 7) x гр. 10 / 100

11

0,00
0,00
0,00
0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа
должностей
1

Установле
Код
нная
строки численнос
ть, единиц
2

3

9000

0,00

0001
0002
Итого

всего (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7 +
гр. 9 + гр. 11)
4

0,00
0,00
0,00
0,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
районный
северная надбавка
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
сумма (гр. 5 +
% сумма (гр. 5 + % коэффициент
характера
характера
гр.
6
+
гр.
7)
x
гр. 6 +11гр. 7) x
8
9
10
5
6
7

50

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30

0,00
0,00
0,00
0,00

Фонд оплаты
труда в год (гр.
3 x гр. 4 x 12)
12

0,00
0,00
0,00
0,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Наименование показателя
Код
строки

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

2

1

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало
года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
(дебиторская задолженность) на начало года

0100
0200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:

0300

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на
конец года

0400

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
(дебиторская задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с.
0400 + с. 0500)

0600

0,00

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

0100

0,00

0,00

0110

0,00

0,00

0200

0,00

0,00

0210

0,00

0,00

0300

0,00

0,00

0310

0,00

0,00

0400

0,00

0,00

0410

0,00

0,00

9000

х

Наименование государственного внебюджетного
фонда

Код
строки

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего

Сумма взноса, руб.

0120
0130

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке ____%
<*>
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по ставке 5,1%
Итого

0220

0320

х

х

0,00

-------------------------------<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется
раздельно по источникам финансового обеспечения).
·

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.
Средний размер выплаты на
Количество работников, чел.
одного работника в день, руб.

Наименование расходов

Количество дней, дн.

Сумма, руб.

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г.
г.
г.
г.
г.
(первый
(первый
строки
(первый
(второй
(второй
(второй
(текущий
(текущий
год
(текущий
год
год
год
год
год
финансов
финансов плановог
финансов плановог
планового планового
планового
планового
ый год)
ый год)
о
ый год)
о
периода) периода)
периода)
периода)
периода)
периода)

1

на 2024 г.

(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.

(первый год (второй год
планового планового
периода)
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002

Итого

на 2023 г.

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.
Численность работников,

Наименование расходов

Количество выплат в год на Размер выплаты (пособия) в

Сумма, руб.

получающих пособие, чел.
одного работника, шт.
месяц, руб.
Код
строки на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г.

1

2

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

х

х

х

0001
0002
Итого

9000

3

4

5

(текущий
(первый
г.
г. год
финансовы планового
й год)
периода)

6

7

х

х

(текущий
(первый
г.
г. год (второй год
финансовы планового
планового
й год)
периода)
периода)

(второй год
планового
периода)

8

х

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

0,00

0,00

9

10

11

12

х

х

х

0,00

13

14

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Численность работников, чел.

Наименование расходов

1

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки (текущий (первый год (второй год

Средний размер выплаты на одного
работника в год, руб.

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

финансовы
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

льготный проезд

0001
0002

2

3

4

5

6

7

8

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

9

10

11

202 880,50

202 880,50

202 880,50

202 880,50

202 880,50

202 880,50

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению. (заполняется раздельно по
источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя

Код
строки

Размер одной выплаты, руб.
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Количество выплат в год
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

Общая сумма выплат, руб.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

1

2

Выплата ден.компенсации взамен
горячего завтрака и горячего обеда
обучающимся с ограниченными
возможностями

0001

0,00

0,00

0,00

выплат персоналу по уходу
единов.выплата обзавед. Хозяйст

0002

42 373,80

42 373,80

42 373,80

Итого

9000

42 373,80

42 373,80

42 373,80

3

4

х

5

х

х

х

х

х

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения).
Налоговая база, руб.

Наименование расходов

Код
строки

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Сумма начисленного налога, подлежащего
уплате, руб.

Ставка налога, %
на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

Наименование расходов

1

Код
строки

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

(текущий
финансовый
год)

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно
по источникам финансового обеспечения).
Размер одной выплаты, руб.

Наименование расходов

1

Код
строки

на 2023 г.

на 2025 г.

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Общая сумма выплат, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

на 2024 г.

Количество выплат в год

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по
источникам финансового обеспечения).
Размер одной выплаты, руб.

Наименование расходов
1

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки (текущий (первый год (второй год
2

Общая сумма выплат, руб.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

8

9

х

х

х

х

х

х

0,00

3

0001
0002
Итого

Количество выплат в год
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

9000

4

5

6

7

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

0,00

0,00

10

11

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)
(дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда имущества
содержание имущества
обязательное страхование
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг,
консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ,
типографских работ), не указанных выше
приобретение объектов движимого имущества

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

3

4

5

2 605 940,22

2 610 209,84

2 015 965,02

2 605 940,22

2 610 209,84

2 015 965,02

0100
0200
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309

приобретение материальных запасов

0310

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

0400

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)
(дебиторская задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2 605 940,22

2 610 209,84

2 015 965,02

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
Количество номеров, ед.

Наименование расходов

1

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г.
г.
г.
г.
г.
(первый
(первый

на 2023 г.

Код
строки (текущий

(первый
(второй
(второй
(второй
(текущий
год
(текущий
год
год
год
год
год
финансов
финансов плановог
финансов плановог
планового планового
планового
планового
ый год)
ый год)
о
ый год)
о
периода) периода)
периода)
периода)
периода)
периода)

на 2024 г.

(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.

(первый год (второй год
планового планового
периода)
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Количество платежей в год

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов

Код
строки

1

Количество услуг перевозки
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2023 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Цена услуги перевозки, руб.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
Расчетное потребление ресурсов

Наименование расходов

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки (текущий (первый год (второй год

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

финансовы
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

1

0001
0002
Итого

Тариф (с учетом НДС), руб.

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
Арендуемая площадь
(количество обектов),
кв.м.(ед.)

Наименование расходов

Продолжительность аренды
(месяц, день, час)

Цена аренды в месяц (день,
час), руб.

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 г.
строки
г.
г.
г.
г.
(первый
(первый
(текущий (первый год (второй год (текущий
(второй год (текущий
(второй год
год
год
финансовый планового планового финансов
планового финансов
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
ый год)
периода)
ый год)
периода)
периода)
периода)

1

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год (второй год
планового планового
периода)
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Сумма, руб.

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов

Код
строки

1

2

на 2023 г.

Объект
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
3

4

5

Количество работ (услуг)
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

0001
0002
9000

Итого

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.
Количество застрахованных
сотрудников, застрахованного
имущества, чел. (ед.)

Наименование расходов

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

1

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Базовые ставки страховых тарифов с учетом
поправочных коэффициентов к ним, руб.

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов

Количество работников,
направляемых на повышение
квалификации (переподготовку),
чел. (ед.)

Код
строки на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

1

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Цена обучения одного работника, руб.

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Код
строки

Наименование расходов

Количество договоров, шт.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
(текущий
(первый год
(второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма, руб.
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

предписание

0001
0002

2

3

4

5

6

7

8

Итого

9000

х

х

х

0,00

0,00

0,00

1

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов
Планируемое количество, шт.

Наименование расходов

1

Продукты питания
пищеблоки
окна
Подготовка к уч.году
Итого

Код
строки

2

0001
0002
0002
0002
0003
9000

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
3

х

4

х

5

х

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

6

7

8

9
2 505 940,22

10
2 510 209,84

11
1 915 965,02

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2 605 940,22

2 610 209,84

2 015 965,02

х

2 851 194,52
2 855 464,14
2 261 219,32

х

х

Расчеты по платным услугам

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения).
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты
труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская
задолженность) на начало года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на начало года
Фонд оплаты труда
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская
задолженность) на конец года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская
задолженность) на конец года

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового периода)

(второй год
планового периода)

3

4

5

0100
0200
0300
0400
0500

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500)

0600

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Должность, группа
должностей

1

Итого

Установле
Код
нная
всего (гр. 5 +
строки численнос гр. 6 + гр. 7 +
ть, единиц гр. 9 + гр. 11)

2

3

9000

0,00

0001
0002

4

0,00
0,00
0,00
0,00

по выплатам по выплатам
по
компенсацио стимулирую
должностно
нного
щего
му окладу
характера
характера

%

сумма (гр. 5
+ гр. 6 + гр.
7) x гр. 8 /
100

8

5

6

7

0,00

0,00

0,00

районный
коэффициент

северная надбавка

9

50

%

сумма (гр. 5
+ гр. 6 + гр.
7) x гр. 10 /
100

10

0,00
0,00
0,00
0,00

Фонд оплаты
труда в год (гр.
3 x гр. 4 x 12)

11

30

12

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа
должностей
1

Установле
Код
нная
всего (гр. 5 +
строки численнос гр. 6 + гр. 7 +
ть, единиц гр. 9 + гр. 11)
2

3

9000

0,00

0001
0002
Итого

4

0,00
0,00
0,00
0,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты
в том числе:
труда в год (гр.
по
по выплатам по выплатам северная надбавка
районный
3 x гр. 4 x 12)
должностно компенсацио стимулирую
сумма (гр. 5
сумма (гр. 5
%
%коэффициент
му окладу
нного
щего
+
гр.
6
+
гр.
+
гр.
6
+
гр.
8
9
10
11
5
6
7
12

50

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

30

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа
должностей
1

Установле
Код
нная
всего (гр. 5 +
строки численнос гр. 6 + гр. 7 +
ть, единиц гр. 9 + гр. 11)
2

3

9000

0,00

0001
0002
Итого

4

0,00
0,00
0,00
0,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
северная надбавка
по
по выплатам
по выплатам

должностному компенсационно стимулирующег
окладу
го характера
о характера

%
8

5

6

7

0,00

0,00

0,00

сумма (гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7) x
гр. 89/ 100

50

0,00
0,00
0,00
0,00

Фонд оплаты
труда в год (гр.
районный
коэффициент
сумма (гр. 5 + 3 x гр. 4 x 12)

%

10

гр. 6 + гр. 7) x
гр. 10
11/ 100

30

12

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Наименование показателя
Код
строки
1

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало
года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
(дебиторская задолженность) на начало года
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:

2

0100
0200
0300

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового периода)

(второй год
планового периода)

3

4

5

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность)
на конец года

0400

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
(дебиторская задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с.
0400 + с. 0500)

0600

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Код
строки

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

3

4

5

6

7

8

х

х

х

2

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, всего

Сумма взноса, руб.

на 2023 г.

0100

в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего

0110
0120
0130

0200

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

0210

0220

Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего

0300

в том числе:
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

0310

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
____% <*>

0320

Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, всего
в том числе:

0400

страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по ставке 5,1%

0410

Итого

9000

-------------------------------<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
·

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Наименование расходов

Количество работников,
чел.

Количество дней, дн.

Сумма, руб.

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
(первый
(второй
(первый
(второй
строки
(первый
(второй

(текущий
(текущий
год
год
(текущий
год
год
(текущий (первый год (второй год
год
год
финансов
финансо плановог плановог финансо плановог плановог финансовы планового планового
планового планового
ый год)
вый год)
о
о
вый год)
о
о
й год)
периода)
периода)
периода) периода)
периода) периода)
периода) периода)

1

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.
Численность работников,

Наименование расходов
1

Количество выплат в год

Размер выплаты (пособия)

Сумма, руб.

получающих пособие, чел.
на одного работника, шт.
в месяц, руб.
Код
строки на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
2

0001
0002

(текущий
финансов
3

(первый
год
4

(второй
год
5

г.
г.
(текущий
(первый
финансо
год
6
7

г.
г.
г.
(второй
(текущий
(первый
год
финансо
год
8
9
10

г.
(второй
год
11

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
12
13
14

9000

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Численность работников, чел.

Код
строки

Наименование расходов

1

Сумма, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Средний размер выплаты на одного
работника в год, руб.

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению. (заполняется раздельно по
источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя

1

Код
строки

Размер одной выплаты, руб.
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Общая сумма выплат, руб.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Количество выплат в год
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения).
Налоговая база, руб.

Наименование расходов

1

Сумма начисленного налога,
подлежащего уплате, руб.

Ставка налога, %

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки (текущий (первый год (второй год

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

финансовы
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

пени

0001
0002

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется
раздельно по источникам финансового обеспечения).
Размер одной выплаты, руб.

Наименование расходов

1

Код
строки

Общая сумма выплат, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Количество выплат в год

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно
по источникам финансового обеспечения).
Размер одной выплаты, руб.

Наименование расходов
1

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки (текущий (первый год (второй год

Общая сумма выплат, руб.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

финансовый

планового

планового

(текущий
финансовый

(первый год
планового

(второй год
планового

(текущий
финансовый

(первый год
планового

(второй год
планового

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Количество выплат в год
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам
финансового обеспечения).
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя

Код
строки

1

2

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового периода)

(второй год
планового периода)

3

4

5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года

0100

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская задолженность) на начало года
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего

0200
0300

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0301

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
аренда имущества

0302
0303
0304

содержание имущества

0305
0306

обязательное страхование
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)

0307

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг,
консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ,
типографских работ), не указанных выше
приобретение объектов движимого имущества

0308
0309

приобретение материальных запасов

0310

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность) на конец года

0400

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (дебиторская задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с.
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
Количество номеров, ед.

Наименование расходов

1

Сумма, руб.

Код
строки (текущий

(первый
(второй
(текущий
год
год
(текущий
год
год
(текущий (первый год (второй год
год
год
финансов
финансо плановог плановог финансо плановог плановог финансовы планового планового
планового планового
ый год)
вый год)
о
о
вый год)
о
о
й год)
периода)
периода)
периода) периода)
периода) периода)
периода) периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
(первый
(второй
(первый
(второй

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов

Код
строки

1

Количество услуг перевозки
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Цена услуги перевозки, руб.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
Расчетное потребление ресурсов

Наименование расходов

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки (текущий (первый год (второй год

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

финансовы
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

1

0001
0002
Итого

Тариф (с учетом НДС), руб.

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.
Арендуемая площадь
(количество обектов),
кв.м.(ед.)

Наименование расходов

1

Сумма, руб.

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г. на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 на 2024 на 2025 на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки
г.
г.
г.
г.
г.
г.
(первый
(второй
(первый
(второй
(первый
(второй

2

0001
0002
Итого

Продолжительность
Цена аренды в месяц (день,
аренды (месяц, день, час)
час), руб.

9000

(текущий
(текущий
(текущий
(текущий (первый год (второй год
год
год
год
год
год
год
финансов
финансо плановог плановог финансо плановог плановог финансовы планового планового
планового планового
ый год)
вый год)
вый год)
й год)
периода)
периода)
о
о
о
о
периода) периода)
периода) периода)
периода) периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Код
строки

Наименование расходов

1

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

Количество работ (услуг)
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.

на 2023 г.

Сумма, руб.
на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Объект
на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.
Количество застрахованных
сотрудников, застрахованного
имущества, чел. (ед.)

Наименование расходов

Код на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
строки

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

1

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Базовые ставки страховых тарифов с
учетом поправочных коэффициентов к
ним, руб.

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).
Количество работников,
направляемых на повышение
квалификации (переподготовку),
чел. (ед.)

Наименование расходов

Код
строки на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

1

Сумма, руб.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0001
0002
Итого

Цена обучения одного работника, руб.

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Код
строки

Наименование расходов

Количество договоров, шт.
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
(текущий
(первый год
(второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма, руб.
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

подписка

0001
0002

2

3

4

5

6

7

8

Итого

9000

х

х

х

0,00

0,00

0,00

1

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов
Планируемое количество, шт.

Наименование расходов

1

Код
строки

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

на 2023 г.

на 2024 г.

на 2025 г.

(текущий (первый год (второй год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

(текущий
финансовый
год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

Продукты питания
остатки прошлого года

0001
0002

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00